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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 13,5 KG CARNE, PARA PROJETO DE DISTRIBUICAO DE SOPA NO CRAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DE APOIO NUTRICIONAL E ALIMENTAR,  VISANDO DATA DE ENTREGA PARA DIA 09/12/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CARNE MOIDA -	resfriada na temperatura adequada a legislacao, moida no dia da entrega, precedencia comprovada de estabelecimento inspecionado, manipulada em boas condicoes higienicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, abatidos sob inspecao veterinaria, a carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio,sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao, de acordo com a legislacao sanitaria e ministerio de agricultura. (kg)	13,5000	R$ 27,50	R$ 371,25
					Total Geral R$ 371,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2021	0010997/2021	Original	010 - Departamento Municipal De Assistencia E Acao Social	R$ 371,25
				Total Geral R$ 371,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2021	0010997/2021	0012170/2021	Original	Orcamentario	010 - Departamento Municipal De Assistencia E Acao Social	R$ 371,25
						Total Geral R$ 371,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: