Portal da Transparência da Prefeitura de Montalvânia

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000014

000161

2020

22/11/2020

AQUISICAO DE 51 CABIDES DE GANCHO DE METAL PARA AS UNIDADES DE PSF E UMA LAVADORA DE ROUPAS 12KG.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Cancelada

R$ 0,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000013

000039

2020

09/10/2020

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E OS QUE TESTARAM POSITIVOS PARA COVID-19, BEM COMO SEUS FAMILIARES; AQUISICAO DE OXIIMETRO E TERMOMETRO, PRODUTOS NOS QUAIS SERVIRAO PARA ATUAR NA PREVENCAO E COMBATE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 10.799,75

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000068/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/04/2021	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E OS QUE TESTARAM POSITIVOS PARA COVID-19, BEM COMO SEUS FAMILIARES; AQUISICAO DE OXIIMETRO E TERMOMETRO, PRODUTOS NOS QUAIS SERVIRAO PARA ATUAR NA PREVENCAO E COMBATE DURANTE O PERIODO DE	DROGARIA ALENCAR E MARINHO LTDA	28.699.332/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.339,75
000067/2020	09/10/2020	09/10/2020	09/04/2021	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E OS QUE TESTARAM POSITIVOS PARA COVID-19, BEM COMO SEUS FAMILIARES; AQUISICAO DE OXIIMETRO E TERMOMETRO, PRODUTOS NOS QUAIS SERVIRAO PARA ATUAR NA PREVENCAO E COMBATE DURANTE O PERIODO DE	GUEDES & PAIXAO LTDA	16.928.871/0006-14	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.460,00
								R$ 10.799,75

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA ALENCAR E MARINHO LTDA	28.699.332/0001-25	Material	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	Unidade	15,00	R$ 123,99	R$ 1.859,85
DROGARIA ALENCAR E MARINHO LTDA	28.699.332/0001-25	Material	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA COM INFRA-VERMELHO	Unidade	10,00	R$ 147,99	R$ 1.479,90
GUEDES & PAIXAO LTDA	16.928.871/0006-14	Material	Ivermectina	Unidade	4000,00	R$ 0,95	R$ 3.800,00
GUEDES & PAIXAO LTDA	16.928.871/0006-14	Material	Cloroquina 150mg	Unidade	600,00	R$ 0,60	R$ 360,00
GUEDES & PAIXAO LTDA	16.928.871/0006-14	Material	Hidroxcloroquina 400mg	Unidade	600,00	R$ 5,50	R$ 3.300,00
							R$ 10.799,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000012

000038

2020

01/10/2020

AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TRICOLE QUE SERAO CONFECCIONADAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 3.550,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000066/2020	01/10/2020	01/10/2020	31/03/2021	AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO TRICOLE QUE SERAO CONFECCIONADAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO.	ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS	22.494.930/0001-81	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.550,00
								R$ 3.550,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS	22.494.930/0001-81	Material	TECIDO TRICOLE LISO	Metro	100,00	R$ 25,00	R$ 2.500,00
ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS	22.494.930/0001-81	Material	TNT - TECIDO NAO TECIDO	Metro	100,00	R$ 4,50	R$ 450,00
ALINE RIBEIRO MONTEIRO - AVIAMENTOS	22.494.930/0001-81	Material	ELASTICO ACHATADO DE 3,5MM	Metro	1000,00	R$ 0,60	R$ 600,00
							R$ 3.550,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

000035

2020

26/08/2020

AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 462.608,04

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000061/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/02/2021	AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.408,64
000059/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/02/2021	AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.	EDSON ROSA NASCIMENTO	23.606.121/0001-87	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.786,80
000060/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/02/2021	AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.	J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	TERMINO DE PRAZO	R$ 452.187,60
000062/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/02/2021	AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.820.165/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.200,00
000063/2020	26/08/2020	26/08/2020	26/02/2021	AQUISICAO DE EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISANDO A PROTECAO DOS MESMOS NO USO DE FUNCOES CONTRA O COVID-19.	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.025,00
								R$ 462.608,04

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.820.165/0001-42	Material	MASCARA HOSPITALAR TIPO N95	Unidade	100,00	R$ 4,00	R$ 400,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	MASCARA DESCARTAVEIS CIRURGICAS CAIXA COM 50 UNIDADES	Caixa	10,00	R$ 42,90	R$ 429,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	CAPOTE DESCARTAVEL CIRURGICO C/10	Pacote	30,00	R$ 59,90	R$ 1.797,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P	Caixa	5,00	R$ 47,50	R$ 237,50
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M	Caixa	10,00	R$ 47,50	R$ 475,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G	Caixa	3,00	R$ 47,50	R$ 142,50
COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	Material	OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E HASTES (REGULAVEIS).	Caixa	2,00	R$ 184,00	R$ 368,00
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	Material	PROTETOR FACIL	Unidade	30,00	R$ 12,50	R$ 375,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	SABONETE LIQUIDO. GALAO DE 5 LITROS	GALAO	10,00	R$ 21,80	R$ 218,00
EDSON ROSA NASCIMENTO	23.606.121/0001-87	Material	SABONETE LIQUIDO. GALAO DE 2 LITROS	GALAO	20,00	R$ 14,89	R$ 297,80
							R$ 462.608,04

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000010

000031

2020

13/07/2020

AQUISICAO DE TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO CORONAVIRUS (COVID-19).

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 240.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2021	AQUISICAO DE TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO CORONAVIRUS (COVID-19).	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	TERMINO DE PRAZO	R$ 240.000,00
000055/2020-001/2020	16/07/2020	13/07/2020	12/01/2021	REDUCAO DE VALORES	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	TERMINO DE PRAZO	-R$ 15.000,00
000055/2020-002/2020	26/11/2020	26/11/2020	12/01/2021	REDUCAO DE VALORES	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	TERMINO DE PRAZO	-R$ 90.000,00
000055/2020-003/2021	10/01/2021	10/01/2021	13/07/2021	Fica prorrogada o prazo de vigencia do contrato ate o dia 13/07/2021.	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 135.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA-EPP	03.638.381/0001-27	Material	TESTE COVID-19	Unidade	3000,00	R$ 80,00	R$ 240.000,00
							R$ 240.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000008

000027

2020

17/06/2020

AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 168.825,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000049/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/12/2020	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.	J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	TERMINO DE PRAZO	R$ 146.700,00
000050/2020	17/06/2020	17/06/2020	17/12/2020	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS) PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.	JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	TERMINO DE PRAZO	R$ 22.125,00
								R$ 168.825,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (FEMININO P) COM GOLA	Unidade	20,00	R$ 28,80	R$ 576,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (FEMININO M) COM GOLA	Unidade	52,00	R$ 28,80	R$ 1.497,60
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (FEMININO G) COM GOLA	Unidade	54,00	R$ 28,80	R$ 1.555,20
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (FEMININO GG) COM GOLA	Unidade	20,00	R$ 28,80	R$ 576,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (MASCULINO P) COM GOLA	Unidade	2,00	R$ 28,80	R$ 57,60
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (MASCULINO M) COM GOLA	Unidade	20,00	R$ 28,80	R$ 576,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (MASCULINO G) COM GOLA	Unidade	16,00	R$ 28,80	R$ 460,80
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	CAMISA EM MALHA PV, (MASCULINO GG) COM GOLA	Unidade	6,00	R$ 28,80	R$ 172,80
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	JALECO EM OXFORD COM ABERTURA FRONTAL (TAMANHO P)	Unidade	3,00	R$ 55,00	R$ 165,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	JALECO EM OXFORD COM ABERTURA FRONTAL (TAMANHO M)	Unidade	17,00	R$ 55,00	R$ 935,00
							R$ 168.825,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

000024

2020

25/05/2020

15/06/2020

AQUISICAO DE 1 LAVADORA PARA LAVAGEM E DESINFECCAO EXCLUSIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIOS DIFERENCIADOS.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 4.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000042/2020	25/05/2020	25/05/2020	25/11/2020	AQUISICAO DE 1 LAVADORA PARA LAVAGEM E DESINFECCAO EXCLUSIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM HORARIOS DIFERENCIADOS.	H M DA SILVA AQUINO	26.833.173/0001-84	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.600,00
								R$ 4.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

H M DA SILVA AQUINO	26.833.173/0001-84	Material	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO COM MOTOR ELETRICO	Unidade	1,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
							R$ 4.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

000023

2020

15/05/2020

DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 706.942,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000037/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	CONNECT - PAPELARIA, PRESENTES E COMERCIO LTDA - ME	09.201.471/0001-32	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.512,00
000038/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANCA EIRELI	36.596.714/0001-51	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.090,00
000041/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.500,00
000036/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	EDSON ROSA NASCIMENTO	23.606.121/0001-87	TERMINO DE PRAZO	R$ 19.800,00
000039/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2021	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.000,00
000040/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATUAR NA PREVENCAO DO CONTATO COM PACIENTES.	J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	RESCISAO	R$ 640.040,00
000036/2020-001/2020	18/08/2020	15/05/2020	15/11/2020	REDUCAO DE VALORES.	EDSON ROSA NASCIMENTO	23.606.121/0001-87	TERMINO DE PRAZO	-R$ 4.176,00
000039/2020-001/2020	13/11/2020	13/11/2020	15/05/2021	A vigencia do contrato administrativo nº 039/2020, celebrado na data de 15.11.2020, fica prorrogada por mais 06 (seis) meses, encerrando-se no dia 15.05.2021.	JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 702.766,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	MASCARA HOSPITALAR TIPO N95	Unidade	500,00	R$ 30,00	R$ 15.000,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E HASTES (REGULAVEIS).	Caixa	10,00	R$ 480,00	R$ 4.800,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P	Caixa	200,00	R$ 32,00	R$ 6.400,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M	Caixa	500,00	R$ 32,00	R$ 16.000,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO G	Caixa	300,00	R$ 32,00	R$ 9.600,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	PROTETOR FACIL	Unidade	250,00	R$ 105,00	R$ 26.250,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA - ME	03.009.310/0001-65	Material	MASCARA DE TNT DUPLO	Unidade	20000,00	R$ 1,20	R$ 24.000,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	MASCARA DESCARTAVEIS CIRURGICAS CAIXA COM 50 UNIDADES	Caixa	1600,00	R$ 107,90	R$ 172.640,00
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	Material	TESTE RAPIDO CORONA VIRUS KIT COM 20 UNIDADES	kit	5,00	R$ 2.300,00	R$ 11.500,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	CAPOTE DESCARTAVEL CIRURGICO C/10	Pacote	6500,00	R$ 59,90	R$ 389.350,00
							R$ 706.942,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000005

000017

2020

20/03/2020

AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS, CONFORME PREVE NA LEI N°13.979/2020 E NO DECRETO MUNICIPAL N°06/2020.

LEI 13.979/2020, ARTIGO 4°

Concluida

R$ 27.830,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000022/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/09/2020	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS, CONFORME PREVE NA LEI N°13.979/2020 E NO DECRETO MUNICIPAL N°06/2020.	J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	TERMINO DE PRAZO	R$ 27.830,00
								R$ 27.830,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	PROTETOR DE MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 8 POLEGADAS	Unidade	50,00	R$ 105,00	R$ 5.250,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA COM INFRA-VERMELHO	Unidade	10,00	R$ 325,00	R$ 3.250,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	ALCOOL EM GEM 70 100GR	Unidade	520,00	R$ 13,00	R$ 6.760,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	CAPOTE DESCARTAVEL CIRURGICO C/10	Pacote	100,00	R$ 45,90	R$ 4.590,00
J. S. CARVALHO EIRELI	17.117.336/0001-31	Material	MASCARA HOSPITALAR TIPO N95	Unidade	200,00	R$ 39,90	R$ 7.980,00
							R$ 27.830,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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