Despesas (COVID-19)

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenhado
 
 
15/06/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000011/20210002496/2021AQUISICAO DE 16 PACOTES DE BALAO/BEXIGA DE FESTA, PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CRISTO REI, DURANTE CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA VACINACAO DO COVID-19, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.CONNECT - PAPELARIA, PRESENTES E COMERCIO LTDA - ME09.201.471/0001-32R$168,80
11/06/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000007/20210002466/2021AQUISICAO DE 03 CENTROS DE SALGADO ASSADO, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS NA IMUNIZACAO/ VACINACAO DO COVID-19 NO PSF PRO VIDA EM CAPITANIA.JOSELITA SILVA FRAGA 6801208063018.407.971/0001-16R$204,00
11/06/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000007/20210002465/2021AQUISICAO DE 05 UND DE REFRIGERANTE 2L SABOR COCA COLA, 06 UND DE AGUA MINERAL 1L, 03 UND SUCO PRONTO PARA CONSUMO SABOR GOIABA 1L E 03 UND SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS NA IMUNIZACAO/ VACINACAO DO COVID-19 NO PSF PRO VIDA EM CAPITANIA.CS2 BITTENCOURT E RIBEIRO LTDA31.543.833/0001-22R$86,62
02/06/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000083/20210002343/2021AQUISICAO DE 01 (UMA) FAIXA DE DIVULGACAO EM TECIDO MURIM COM 6 METROS, PARA INFORMAR E SINALIZAR O LOCAL DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 QUE OCORRERA NO DIA 05/06/2021.GUILHERME RIBEIRO NEVES 1393935761828.347.890/0001-21R$144,00
28/05/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000013/20200002295/2021REFERENTE A 10:30H DE SOM DE CARRO PARA PROPAGANDA VOLANTE EM VIAS URBANAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA INTENSIFICACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MUNICIPIO.ISNAR FERREIRA DA MATA 6776568863418.334.240/0001-98R$409,50
28/05/20212.053 - Manutencao Das Atividades Alimentacao Escolar Ensino Fundamental0000007/20210002296/2021AQUISICAO DE 04 UND REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA, PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19.CS2 BITTENCOURT E RIBEIRO LTDA31.543.833/0001-22R$29,60
28/05/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000013/20200002295/202108 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE EM VIAS URBANAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA INTENSIFICACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO MUNICIPIO.ISNAR FERREIRA DA MATA 6776568863418.334.240/0001-98R$312,00
28/05/20212.050 - Manutencao Das Atividades Do Departamento De Educacao0000007/20210002294/2021AQUISICAO DE 1 CENTO DE SALGADO ASSADO, PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM A COMISSAO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19.JOSELITA SILVA FRAGA 6801208063018.407.971/0001-16R$68,00
27/05/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000013/20200002280/202111 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE EM VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE NO QUE SE REFERE A ORIENTACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CASOS DE CONTAMINACAO DO MUNICIPIO.ISNAR FERREIRA DA MATA 6776568863418.334.240/0001-98R$429,00
27/05/20212.091 - Manutencao da Atencao Primaria/Basica em Saude0000013/20200002258/202120 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE EM VIAS URBANAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE MONTALVANIA.ISNAR FERREIRA DA MATA 6776568863418.334.240/0001-98R$780,00
Valor Global R$96.109,49
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